石獅市2015年財政收支決算（草案）
在市六屆人大五次會議上，市財政局代表市人民政府作了《關于石獅市2015年財政預算執行情況與2016年財政預算（草案）的報告》（以下簡稱《報告》）?，F收支決算已編成，特向會議報告2015年財政收支決算（草案）如下：
一、財政收支平衡情況
2015年，在市委、市政府的正確領導和市人大的依法監督指導下，各級各部門團結一心，奮力拼搏，財政工作與財政改革有序推進，財政在保運轉、保民生基礎上，著力保障各項重點項目建設，加強資金統籌調度力度，較好地完成了年度調整預算和市委、市政府交辦的各項任務。
（一）收入預算完成情況
一般公共預算總收入59.29億元，減收1.15億元、降低1.9%，完成調整預算100%。其中：一般公共預算收入完成38.50億元，完成調整預算100%，增收0.76億元、增長2.0%
在一般公共預算總收入構成中：
國稅局完成25.23億元，減收2.53億元、降低9.1%；
地稅局完成24.40億元，減收0.28億元、降低1.2%；
非稅收入完成9.66億元，增收1.66億元、增長20.8%。
政府性基金收入完成4.23億元，其中：國有土地使用權出讓金收入2.48億元，國有土地收益基金收入0.12億元。
國有資本經營預算收入465萬元。
社會保險基金預算收入2.31億元，其中：新型農村合作醫療基金收入1.38億元，城市居民社會養老保險基本收入0.93億元。
（二）支出預算完成情況
一般公共預算支出與《報告》增加支出0.12億元，主要是農林水轉移支付收入上級資金的支出。一般公共預算支出48.49億元，比上年增加3.6億元、增長8.0%。其中：本級財力支出38.85億元，上年結轉支出2.36億元，上級?？钪С?/font>7.28億元。
政府性基金預算支出與《報告》減少支出0.31億元，主要是城市公用事業費結余0.26億元，農業土地開發資金結余0.05億元。政府性基金預算支出8.02億元。其中：國有土地收益基金支出0.12億元；國有土地使用權出讓支出6.27億元，其中本級收入支出2.48億元，調入資金支出3.79億元。
國有資本經營預算安排支出465萬元。
社會保障資金支出總計2.00億元，其中：新型農村合作醫療基金安排支出1.32億元；城鄉居民社會養老保險基金安排支出0.68億元。
（具體收支完成情況詳見附件1、附件2、附件3、附件4）
（三）一般公共預算收支平衡情況
1．收入總合計64.76億元
（1）一般公共預算收入38.5億元；
（2）上級補助收入11.66億元；
（3）調入資金3.89億元；
（4）債券轉貸收入8.20億元，其中：新增一般債券1.06億元，置換一般債券7.14億元；
（5）上年結轉2.51億元。
2．支出總合計62.02億元
（1）一般公共預算支出48.49億元；
（2）上解上級支出5.72億元；
（3）債務還本支出7.14億元；
（4）調出資金0.67億元。
3．平衡情況
收支相抵，一般公共預算年終結轉2.74億元。
（四）政府性基金預算收支平衡情況
1．收入總合計18.69億元
（1）政府性基金收入4.23億元；
（2）上級補助收入0.20億元；
（3）調入資金3.91億元；
（4）債務轉貸收入7.43億元，其中：新增專項債券0.15億元，置換專項債券7.28億元；
（5）上年結轉2.92億元。
2．支出總合計11.49億元
（1）政府性基金支出8.02億元；
（2）債務還本支出1.90億元；
（3）調出資金1.57億元。
3．平衡情況
收支相抵，政府性基金年終結余7.2億元，其中：基金結余1.82億元，債務轉貸收入結余5.38億元。
（五）國有資本經營預算收支平衡情況
1．收入總合計465萬元；
2．支出總合計465萬元；
3．平衡情況
收支相抵，年終沒有結余。
（六）社會保險基金預算收支平衡情況
1．收入總合計4.08億元；
（1）新型農村合作醫療基金收入1.38億元，城鄉居民社會養老保險基金收入0.93億元；
（2）上年結轉1.77億元，其中：新型農村合作醫療基金結轉0.53億元，城鄉居民社會養老保險基金結轉1.24億元；
2．支出總合計2.00億元，其中：新型農村合作醫療基金支出1.32億元，城鄉居民社會養老保險基金支出0.68億元；
3．平衡情況
收支相抵，年終結余合計2.09億元，其中：新型農村合作醫療基金年終結轉0.59億元，城鄉居民社會養老保險基金年終結轉1.50億元；
二、財政預算執行主要開展的工作
1．支持經濟穩定增長。①落實減稅降費政策。嚴格執行小微企業結構性減稅政策，取消征收15項行政事業性收費等，釋放經濟發展活力，促進產業優化升級；②扶持企業提升創新發展。2015年累計撥付2.6億元，主要用于支持平臺建設、“助保貸”、企業應急周轉金和落實惠企政策等。認真貫徹《國務院關于清理規范稅收等優惠政策的通知》，及時修訂調整我市惠企相關政策；緊跟上級部署，有序開展梳理規范工作，優化投資環境。③加大建設投入力度。應對社會固定資產投資動力不足，全面加大財政性資金（包括融資資金）投資建設力度，全年累計投入24.72億元，主要用于：一是支持海洋生物園區、高新區、紡織服裝基地等工業園區及周邊道路配套設施建設，創造良好投資環境，服務招商引企；二是確保長福、鈔坑、靈山靈峰和鎮中路二期等片區安置房和配套建設的資金需求。
2．切實保障改善民生。統籌做好保障改善民生各項工作，不斷提高人民生活水平和生活質量。2015年全市財政民生支出占本級一般公共預算支出達60%以上，主要項目有：撥付2.2億元用于保障基本養老保險制度和公職人員年金制度改革；撥付2.45億元用于改擴建中小學幼兒園；撥付2.02億元用于提高最低生活保障、新農合及新農保標準；撥付0.17億元用于兌現新市民積分入住、入學、入醫政策；撥付1.15億元用于實施環衛體制改革和鎮（街道）市場化保潔全覆蓋；撥付0.06億元用于落實博物館、文化館、圖書館免費開放及流動圖書車等舉措；撥付1.45億元用于確保道路交通安全設施、網格化服務管理、食品安全等26個為民辦實事項目資金需要。
3．強化財政收支監管。①在財政收入環節上，全面加強動態管理，及時分析收入變化，關注重點稅源、納稅大戶以及非稅收入的增減情況，主動協調征收部門做好征收工作，確保應收盡收。②在財政預算和支出環節上，控制一般性支出，確保“三公”經費只減不增。2015年全市三公經費支出計3291萬元，同比下降15.62%。③做好預決算公開工作，認真按照法定要求，2015年政府財政預算、2014年政府財政決算均按要求在市人大批準后公開；財政部門批復預算部門數量115個，達到本級應公開部門數量的100%，在2015年省財政廳組織的抽查財政預決算和部門預算批復工作中獲得肯定。④制定出臺財政預算支出績效評價辦法，進一步加強預算績效管理，并納入2016年對全市部門單位預算支出的績效評價工作。2015年共對全市28個單位32個項目實施財政預算績效管理，覆蓋率達35%，同比提高27個百分點。⑤加強財政運行管理，清理并減少3個社保專戶，規范資金調度，加強國庫集中支付的審核把關，進一步規范政府性債務的管理。⑥認真落實審計整改意見和建議，促進預算單位進一步規范資金資產管理，提高財政資金使用效益。
4．深化財政管理改革。①穩妥推進政府購買服務。制定《2015年度石獅市政府集中采購目錄及限額標準》，拓寬購買范圍至園林綠化、道路保潔、文體服務、旅游規劃、審計服務、居家養老等，全年組織政府購買服務4.84億元。②規范行政運行管理，相繼出臺《石獅市機關事業差旅費管理規定》和《石獅市機關事業會議費管理規定》；完成全市會議定點酒店招標；緊跟上級公車改革意見，壓縮存量，處置超標公務用車，拍賣21部、報廢14部。③盤活存量資產，適時分批盤活政府性投資項目的存量國有資產2.38億元，提高資產使用效益。
以上報告，請予審議。
附件：1．2015年石獅市公共財政預算收支決算總表
2．2015年石獅市政府性基金預算收支決算總表
3．2015年石獅市國有資本經營預算收支決算總表
4．2015年石獅市社會保險基金預算收支決算總表