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石獅市人大常委會：
根據《中華人民共和國預算法》第五十四條規定，現向市人大常委會提交《2019年度財政預算調整方案（草案）》的議案，請予審議。
石獅市人民政府市長：黃春輝
2019年11月18日
（此件主動公開）
2019年度財政預算調整方案（草案）
一、1-10月預算執行情況
（一）一般公共預算
1．收入完成情況。一般公共預算總收入51.95億元，同比減收1.55億元、下降2.9%，完成年初預算的76.5%。其中：一般公共預算收入32.43億元，同比減收2.46億元、下降7.0%，完成年初預算的74.9%。減收主要原因是減稅降費政策影響。
2．支出執行情況。一般公共預算支出完成38.44億元，其中：本級支出35.51億元，占年初預算84.5%。主要是在財力下降的前提下，有保有壓，調整支出方向用于保工資、保運轉、?；久裆褪形姓_定的重要工作支出。
（二）政府性基金預算
1．收入39.27億元（含新增專項債券16.09億元），完成預算的93.7%，其中國有土地使用權出讓金收入22.18億元（國有土地招拍掛收入24.32億元，扣去法定計提1.06億元以及退庫1.08億元后，入庫數為22.18億元），新增專項債券轉貸收入16.09億元。
2．支出36.01億元（含新增專項債券資金安排的支出16.09億元），完成預算的85.9%。主要包括國有土地使用權出讓收入安排的支出18.56億元，土地儲備專項債券收入安排的支出12.09億元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出4億元，地方債券付息及發行費用0.75億元。
（三）國有資本經營預算
收入0.4億元，完成年初預算的181.8%；支出0.22億元，完成年初預算的100%。
（四）社會保險基金預算
1．機關事業單位基本養老保險基金收入1.56億元，完成年初預算75.7%；支出1.30億元，完成年初預算78.8%。
2．城鄉居民社會基本養老保險基金收入1.30億元，完成年初預算90.3%；支出0.87億元，完成年初預算83.7%。
二、財政預算收支調整方案
根據上述執行情況，擬將預算收支調整如下：
（一）一般公共預算
1．收入預算調整
一般公共預算總收入由67.93億元調整為60億元，調減7.93億元；一般公共預算收入由43.29億元調整為37.50億元，調減5.79億元。主要原因是減稅降費政策影響，預計全年減收7.30億元，其中增值稅4.38億元、個人所得稅1.24億元、企業所得稅0.96億元、其他0.72億元。
2．支出預算調整
一般公共預算支出調整為36.76億元，比年初預算減少5.24億元。其中一般債券和外債轉貸收入0.29億元已經市第七屆人大常委會第二十三次會議批準，安排相應支出。
根據兜牢“三?！敝С鲈瓌t，結合本級財力，通過調整專項債券安排支出、項目調整、年度滾動平衡等方式，重點保障關系民生的各項支出。年初預算項目本次調減5.24億元，具體如下：
（1）體制分成含小城鎮（事權補助）1.57億元；
（2）基建項目支出0.88億元；
（3）市委市政府專項工作經費0.5億元；
（4）預備費0.41億元；
（5）預留調資0.41億元；
（6）產業基金0.30億元；
（7）非稅執收成本0.27億元；
（8）垃圾處理費（將軍山垃圾處置費）0.26億元；
（9）公立醫院改革0.18億元；
（10）其他零星項目支出0.46億元，主要是公共文化服務體系及文化產業經費、存量統籌金、海博會、駐石單位補助、全區控制性規劃項目、安置房物業補貼等。
3．主要支出科目變動情況
調整后，一般公共預算本級支出36.76億元。其中剛性支出如下：人員工資（含五險一金）14.33億元、公用經費3.57億元、一般債務付息和發行費用支出2.37億元，其他剛性項目支出16.49億元（體制分成含小城鎮1.85億元、城市維護專項1.93億元、新農合基金1.08億元、城居?；攫B老基金0.76億元、鄉村振興戰略支出0.70億元、稅務征管經費0.31億元等）。
主要支出科目變動情況如下：
——國防支出0.02億元，下降63.3%，主要是本科目支出基數較低；
——文化體育旅游和傳媒支出0.32億元，下降51.2%，主要是文化體育設施建設從政府性基金的體彩基金安排支出；
——衛生健康支出2.96億元，下降37.9%，主要是新醫院、中醫院建設資金從發行其他項目收益專項債券中安排支出；
——交通運輸支出0.17億元，下降67.6%，主要是交通基礎設施建設從政府性基金中的城市基礎設施配套費安排支出；
——糧油物資儲備支出0.11億元，下降50.0%，主要是統籌糧油風險基金往年結余。
4．平衡情況
根據上述調整方案，本級一般公共預算可用財力36.76億元，為一般公共預算收入37.50億元+返還性收入2.39億元+一般轉移性收入0.8億元+地方債券及外債轉貸收入2.38-地方債券還本支出1.42億元-凈上繳泉州3.50億元-專項上解0.8億元-體制上解1.80億元+調入資金1.21億元。一般公共預算本級支出相應調整為36.76億元，收支相抵，實現收支平衡。
經本次預算調整后的項目支出是根據市委、市政府部署，必須支付的剛性支出，年底將視財力情況、結合項目零星結余予以列支預撥項目資金。
（二）政府性基金預算
基金預算收入調整為40.47億元，比年初預算增加9.72億元，剔除債券因素后比預算減少1.45億元，主要是土地出讓金退庫1.08億元。其中國有土地使用權出讓金收入21.86億元（國有土地招拍掛收入25.52億元，扣去法定計提2.58億元以及退庫1.08億元后，入庫數為21.86億元），新增專項債券轉貸收入16.09億元，計提的國有土地收益基金1.22億元。
基金預算支出調整為40.47億元。根據政府性基金“列收列支”原則，主要用于土地收儲、地方專項債券付息等支出。其中土地征遷費用23.08億元、新增專項債券資金安排的支出16.09億元、地方債券付息及發行費用0.75億元，實現收支平衡。
（三）國有資本經營預算
國有資本經營預算收入調整為0.78億元，主要是市屬國有企業利潤增長及利潤上繳比例上調；支出調整為0.40億元，用于市屬國企運營費用補助。按照上級關于加大預算資金統籌力度的要求，調入一般公共預算0.38億元，實現收支平衡。
（四）社會保險基金預算
機關事業單位基本養老保險基金收入調整為1.91億元，比年初預算減少0.15億元，主要是個人所得稅改革、下調職工基本養老保險單位繳費比例等一系列減免政策；相應支出調整為1.61億元，比年初預算減少0.04億元。
城鄉居民基本養老保險基金收入調整為1.50億元，比年初預算增加0.07億元；支出調整為1.05億元，比年初預算增加0.01億元，主要是增員提標。
附件：1．2019年公共財政預算收入調整情況表
2．2019年公共財政預算支出調整情況表
3．2019年政府性基金預算收支調整情況表
4．2019年社會保險基金預算收支調整情況表
附件1
2019年公共預算收入調整情況表
單位：萬元
|
項目 |
2018年完成數 |
2019年初預算數 |
2019調整預算數 |
||
|
金額 |
增長% |
金額 |
增長% |
||
|
一、一般公共預算收入 |
418213 |
432900 |
3.5% |
375000 |
-10.3% |
|
（一）稅收收入 |
282648 |
327900 |
16.0% |
264500 |
-6.4% |
|
1.工商稅收 |
262485 |
292900 |
11.6% |
251500 |
-4.2% |
|
增值稅 |
114596 |
132100 |
15.3% |
128600 |
12.2% |
|
其中：國內增值稅 |
67570 |
88600 |
31.1% |
64000 |
-5.3% |
|
改征增值稅 |
47026 |
43500 |
-7.5% |
64600 |
37.4% |
|
營業稅 |
-61 |
0 |
-100.0% |
0 |
-100.0% |
|
企業所得稅 |
45220 |
47800 |
5.7% |
38000 |
-16.0% |
|
個人所得稅 |
19941 |
15000 |
-24.8% |
14300 |
-28.3% |
|
其他工商各稅 |
82789 |
98000 |
18.4% |
70600 |
-14.7% |
|
2.耕地占用稅、契稅 |
20163 |
35000 |
73.6% |
13000 |
-35.5% |
|
耕地占用稅 |
2718 |
2000 |
-26.4% |
500 |
-81.6% |
|
契稅 |
17445 |
33000 |
89.2% |
12500 |
-28.3% |
|
（二）非稅收入 |
135565 |
105000 |
-22.5% |
110500 |
-18.5% |
|
專項收入 |
31856 |
20700 |
-35.0% |
21500 |
-32.5% |
|
其中：教育費附加收入 |
6873 |
8000 |
16.4% |
7730 |
12.5% |
|
森林植被維護費 |
6889 |
300 |
-95.6% |
310 |
-95.5% |
|
農田水利建設資金收入 |
8225 |
5100 |
-38.0% |
6030 |
-26.7% |
|
教育資金收入 |
8225 |
5100 |
-38.0% |
6030 |
-26.7% |
|
殘保金收入 |
1644 |
2200 |
33.8% |
1400 |
-14.8% |
|
行政事業性收費 |
50251 |
20000 |
-60.2% |
33000 |
-34.3% |
|
罰沒收入 |
6563 |
13500 |
105.7% |
16000 |
143.8% |
|
國有資本經營收入 |
66 |
0 |
-100.0% |
269 |
307.6% |
|
國有資源（資產）有償使用收入 |
40729 |
47800 |
17.4% |
36875 |
-9.5% |
|
其中：海域使用金收入 |
268 |
400 |
49.3% |
97 |
-63.8% |
|
捐贈收入 |
3130 |
0 |
-100.0% |
256 |
-91.8% |
|
政府性住房基金收入 |
916 |
1000 |
9.2% |
1100 |
20.1% |
|
其他收入 |
2054 |
2000 |
-2.6% |
1500 |
-27.0% |
|
二、上劃中央“三稅”收入 |
232002 |
246400 |
6.2% |
225000 |
-3.0% |
|
國內增值稅 |
114535 |
132100 |
15.3% |
128600 |
12.3% |
|
消費稅 |
104 |
100 |
-3.8% |
130 |
25.0% |
|
車輛購置稅 |
19621 |
20000 |
1.9% |
17820 |
-9.2% |
|
企業所得稅 |
67830 |
71700 |
5.7% |
57000 |
-16.0% |
|
個人所得稅 |
29912 |
22500 |
-24.8% |
21450 |
-28.3% |
|
公共預算總收入 |
650215 |
679300 |
4.5% |
600000 |
-7.7% |
|
其中：稅收 |
514650 |
574300 |
11.6% |
489500 |
-4.9% |
|
非稅 |
135565 |
105000 |
-22.5% |
110500 |
-18.5% |
附件2
2019年公共財政預算支出調整情況表
單位：萬元
|
支出功能科目 |
2018年決算數 |
2019年預算數 |
已調整數（新增債券收入） |
預算調整數 |
預算調整后數據 |
同比2018年決算數 |
|||
|
調增項目 |
調減項目 |
增長 |
增幅 |
||||||
|
合計 |
454199.00 |
420000.00 |
2877.00 |
28946.03 |
85723.03 |
367600.00 |
-86599.00 |
-19.1 |
|
|
[201]一般公共服務支出 |
42746.00 |
42900.00 |
|
|
5304.95 |
37595.05 |
-5150.95 |
-12.1 |
|
|
[203]國防支出 |
420.00 |
420.00 |
|
|
265.93 |
154.07 |
-265.93 |
-63.3 |
|
|
[204]公共安全支出 |
31031.00 |
31000.00 |
|
1110.00 |
1006.18 |
31103.82 |
72.82 |
0.2 |
|
|
[205]教育支出 |
75000.00 |
78000.00 |
|
3788.25 |
233.35 |
81554.90 |
6554.90 |
8.7 |
|
|
[206]科學技術支出 |
10440.00 |
10400.00 |
|
|
1654.08 |
8745.92 |
-1694.08 |
-16.2 |
|
|
[207]文化旅游體育與傳媒支出 |
6629.00 |
6700.00 |
|
|
3463.85 |
3236.15 |
-3392.85 |
-51.2 |
|
|
[208]社會保障和就業支出 |
35789.00 |
35000.00 |
|
|
2563.29 |
32436.71 |
-3352.29 |
-9.4 |
|
|
[210]衛生健康支出 |
47598.00 |
37700.00 |
867.00 |
|
9000.76 |
29566.24 |
-18031.76 |
-37.9 |
|
|
[211]節能環保支出 |
12523.00 |
12600.00 |
-400.00 |
4559.69 |
3696.47 |
13063.22 |
540.22 |
4.3 |
|
|
[212]城鄉社區支出 |
45269.00 |
45300.00 |
-100.00 |
10643.75 |
11784.11 |
44059.64 |
-1209.36 |
-2.7 |
|
|
[213]農林水支出 |
15063.00 |
15000.00 |
500.00 |
|
2001.23 |
13998.77 |
-1064.23 |
-7.1 |
|
|
[214]交通運輸支出 |
5332.00 |
5000.00 |
|
|
3274.26 |
1725.74 |
-3606.26 |
-67.6 |
|
|
[215]資源勘探信息等支出 |
22950.00 |
22900.00 |
|
|
5975.79 |
16924.21 |
-6025.79 |
-26.3 |
|
|
[216]商業服務業等支出 |
530.00 |
530.00 |
|
|
172.02 |
357.98 |
-172.02 |
-32.5 |
|
|
[220]國土海洋氣象等支出 |
3830.00 |
3830.00 |
|
|
744.95 |
3085.05 |
-744.95 |
-19.5 |
|
|
[221]住房保障支出 |
8753.00 |
11000.00 |
|
|
433.32 |
10566.68 |
1813.68 |
20.7 |
|
|
[222]糧油物資儲備支出 |
2200.00 |
2200.00 |
|
|
1099.57 |
1100.43 |
-1099.57 |
-50.0 |
|
|
[224]災害防治及應急管理支出 |
|
1600.00 |
|
|
812.01 |
787.99 |
|
|
|
|
[227]預備費 |
|
4200.00 |
|
|
4146.79 |
53.21 |
53.21 |
|
|
|
[229]其他支出 |
65029.00 |
29670.00 |
2010.00 |
8844.34 |
27752.54 |
13771.80 |
-51257.20 |
-78.8 |
|
|
[232]債務付息支出 |
23065.00 |
24000.00 |
|
|
310.51 |
23689.49 |
624.49 |
2.7 |
|
|
[233]債務發行費用支出 |
2.00 |
50.00 |
|
|
27.07 |
22.93 |
20.93 |
1046.5 |
|
|
備注：為同口徑對比，2018年決算數不含上級轉移支付及上年結轉數。 |
|||||||||
附件3
2019年政府性基金預算收支調整情況表
單位：萬元
|
收入項目 |
基金收入 |
支出項目 |
基金支出 |
||||
|
預算數 |
調整數 |
預算調整數 |
預算數 |
調整數 |
預算調整數 |
||
|
一、城鄉社區事務 |
295800 |
66440 |
362240 |
一、城鄉社區事務 |
295800 |
66440 |
362240 |
|
—— 國有土地使用權出讓金 |
230140 |
-11500 |
218640 |
——國有土地使用權出讓金 |
230140 |
-11500 |
218640 |
|
—— 新增專項債（土地儲備） |
40000 |
80900 |
120900 |
——新增專項債（土地儲備） |
40000 |
80900 |
120900 |
|
—— 農業土地開發支出 |
1910 |
-410 |
1500 |
——農業土地開發支出 |
1910 |
-410 |
1500 |
|
—— 國有土地收益基金 |
12750 |
-550 |
12200 |
——國有土地收益基金 |
12750 |
-550 |
12200 |
|
—— 城市基礎設施配套費 |
6000 |
-1500 |
4500 |
—— 城市基礎設施配套費 |
6000 |
-1500 |
4500 |
|
—— 污水處理費 |
5000 |
-500 |
4500 |
—— 污水處理費 |
5000 |
-500 |
4500 |
|
二、其他 |
11700 |
30800 |
42500 |
二、其他政府性基金 |
11700 |
30800 |
42500 |
|
—— 福彩基金 |
1100 |
-100 |
1000 |
—— 福彩基金 |
1100 |
-100 |
1000 |
|
—— 體彩基金 |
1400 |
100 |
1500 |
—— 體彩基金 |
1400 |
100 |
1500 |
|
—— 新增專項債（項目收益債） |
9200 |
30800 |
40000 |
—— 新增專項債（項目收益債） |
9200 |
30800 |
40000 |
|
總計 |
307500 |
97240 |
404740 |
總計 |
307500 |
97240 |
404740 |
注：1．2019年預計國有土地出讓金總價款244400萬元，按規定計提國有土地收益基金12200萬元，農業土地開發資金1500萬元，農
田水利建設資金和教育資金12060萬元后，國有土地使用權出讓金收入218640萬元。
2．國有土地使用權出讓金收入中，安排9585萬元用于當年度地方專項債券付息及發行費用。
3．2019年新增專項債160900萬元，其中土地儲備專項債券120900萬元、其他地方自行試點項目收益專項債券40000萬元。
附件4
2019年社會保險基金預算收支調整情況表
單位：萬元
|
基 金 收 入 |
基 金 支 出 |
結轉2020年 |
||||||
|
收入項目 |
年初預算 |
調整數 |
調整預算數 |
支出項目 |
年初預算 |
調整數 |
調整預算數 |
|
|
一、機關事業單位基本養老保險基金 |
20565 |
-1498 |
19,067 |
一、機關事業單位基本養老保險基金 |
16504 |
-363 |
16,141 |
2926 |
|
二、城鄉居民基本養老保險基金 |
14356 |
684 |
15,040 |
二、城鄉居民基本養老保險基金 |
10368 |
82 |
10,450 |
4590 |
|
合計 |
34921 |
-814 |
34107 |
合計 |
26872 |
-281 |
26591 |
7516 |
注：1．因機關事業單位基本養老保險單位繳費比例由20%降至16%，基金收入調減1498萬元；因機關?；鹉瓿躅A算預留調資較多，
支出調減363萬元。
2．因城鄉基礎養老保險標準由173元/人提高至178元/人、參保人數增至189395人，城居?；鹗杖胝{增684萬元；因喪葬補助
金標準由3460元/人提高至3560元/人，1—10月死亡和注銷人數上升至1273人，城居?；鹬С稣{增82萬元。
附件5
2019年公共財政預算支出調整項目明細表
單位：萬元
|
支出功能科目 |
2018年決算數 |
年初預算 |
已調整數（新增債券收入） |
預算調整數 |
預算調整后 |
||
|
調增項目 |
調減項目 |
||||||
|
** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合計 |
454199.00 |
420000.00 |
2877.00 |
28946.03 |
85723.03 |
367600.00 |
|
|
[201]一般公共服務支出 |
42746.00 |
42900.00 |
|
|
5304.95 |
37595.05 |
|
|
稅務征管經費 |
|
3500.00 |
|
|
371.64 |
3128.36 |
|
|
黨建經費 |
|
500.00 |
|
|
150.00 |
350.00 |
|
|
存量統籌金 |
|
1000.00 |
|
|
1000.00 |
|
|
|
專項預留 |
|
200.00 |
|
|
190.00 |
10.00 |
|
|
駐村干部 |
|
50.00 |
|
|
25.95 |
24.05 |
|
|
會議費 |
|
100.00 |
|
|
100.00 |
|
|
|
新行政服務中心大廳管理及物業、維護費 |
|
200.00 |
|
|
200.00 |
|
|
|
公車維護及購置經費 |
|
600.00 |
|
|
389.02 |
210.98 |
|
|
機構改革保障專項 |
|
300.00 |
|
|
83.79 |
216.21 |
|
|
鄉村振興—薄弱村整治(一般債券安排相應支出） |
|
500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
|
預留調資201 |
|
6513.17 |
|
|
2294.55 |
4218.62 |
|
|
[203]國防支出 |
420.00 |
420.00 |
|
|
265.93 |
154.07 |
|
|
國防預留專項 |
|
91.24 |
|
|
50.00 |
41.24 |
|
|
預留調資203 |
|
220.13 |
|
|
215.93 |
4.20 |
|
|
[204]公共安全支出 |
31031.00 |
31000.00 |
|
1110.00 |
1006.18 |
31103.82 |
|
|
在押人員伙食、醫藥、被裝及給養費 |
|
150.00 |
|
|
150.00 |
|
|
|
監察委、法檢兩院專項 |
|
500.00 |
|
|
12.00 |
488.00 |
|
|
裝備購置專項 |
|
|
|
1000.00 |
|
1000.00 |
|
|
績效獎 |
|
41.25 |
|
|
41.25 |
|
|
|
駐石單位補助 |
|
500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
|
安全維護預留 |
|
|
|
110.00 |
|
110.00 |
|
|
綜合應急救援中心暨特勤消防站建設 |
|
2000.00 |
|
|
|
2000.00 |
|
|
預留調資204 |
|
3201.05 |
|
|
302.93 |
2898.12 |
|
|
[205]教育支出 |
75000.00 |
78000.00 |
|
3788.25 |
233.35 |
81554.90 |
|
|
職工繼續教育經費 |
|
233.35 |
|
|
233.35 |
|
|
|
教育專項（含退休教師安家及編外教師考核等） |
|
106.41 |
|
232.99 |
|
339.40 |
|
|
預留調資205 |
|
|
|
3555.26 |
|
3555.26 |
|
|
[206]科學技術支出 |
10440.00 |
10400.00 |
|
|
1654.08 |
8745.92 |
|
|
科普專項 |
|
70.80 |
|
|
70.80 |
|
|
|
預留調資206 |
|
1646.50 |
|
|
1583.28 |
63.22 |
|
|
[207]文化旅游體育與傳媒支出 |
6629.00 |
6700.00 |
|
|
3463.85 |
3236.15 |
|
|
圖書購置 |
|
80.00 |
|
|
30.00 |
50.00 |
|
|
旅游發展專項 |
|
1000.00 |
|
|
1000.00 |
|
|
|
公共文化服務體系及文化產業經費 |
|
1350.00 |
|
|
1010.00 |
340.00 |
|
|
文體基建 |
|
1000.00 |
|
|
1000.00 |
|
|
|
預留調資207 |
|
691.69 |
|
|
423.85 |
267.84 |
|
|
[208]社會保障和就業支出 |
35789.00 |
35000.00 |
|
|
2563.29 |
32436.71 |
|
|
機關?；鸺斑^節費 |
|
2202.00 |
|
|
19.56 |
2182.44 |
|
|
城居?？h級補助資金 |
|
7853.00 |
|
|
275.41 |
7577.59 |
|
|
雙擁?？罴敖涃M |
|
165.00 |
|
|
165.00 |
|
|
|
撫恤金和退休安置 |
|
340.00 |
|
|
135.52 |
204.48 |
|
|
社會救助及福利支出 |
|
400.00 |
|
|
213.28 |
186.72 |
|
|
骨灰節地生態處置補助（海葬） |
|
100.00 |
|
|
19.01 |
80.99 |
|
|
居家養老服務工程費用 |
|
100.00 |
|
|
1.10 |
98.90 |
|
|
鄉村振興-離任村主干養老生活補貼 |
|
260.00 |
|
|
17.92 |
242.08 |
|
|
教育專項（含退休教師安家及編外教師考核等） |
|
2043.59 |
|
|
872.25 |
1171.34 |
|
|
預留調資208 |
|
1070.96 |
|
|
844.24 |
226.72 |
|
|
[210]衛生健康支出 |
47598.00 |
37700.00 |
867.00 |
|
9000.76 |
29566.24 |
|
|
公立醫院綜合改革 |
|
1800.00 |
|
|
1800.00 |
|
|
|
基層醫療機構補助及基本藥物制度改革（含專技人員補貼、離退休提租補貼） |
|
1026.00 |
|
|
365.40 |
660.60 |
|
|
生育關懷基金（含成才、致富、安居、幸福工程） |
|
200.00 |
|
|
37.59 |
162.41 |
|
|
新農合征收工作經費 |
|
87.00 |
|
|
87.00 |
|
|
|
二次補償補助資金 |
|
280.00 |
|
|
105.00 |
175.00 |
|
|
中國醫療衛生改革促進（世行貸款）項目 |
|
|
867.00 |
|
|
867.00 |
|
|
預留調資210 |
|
9137.36 |
|
|
6605.77 |
2531.59 |
|
|
[211]節能環保支出 |
12523.00 |
12600.00 |
-400.00 |
4559.69 |
3696.47 |
13063.22 |
|
|
環保預留經費 |
|
432.00 |
|
|
68.96 |
363.04 |
|
|
垃圾處理費一（將軍山垃圾處置） |
|
5867.77 |
|
|
2627.51 |
|
|
|
垃圾處理費二 |
|
|
|
2764.42 |
|
|
|
|
海岸帶規劃建設指揮部費用 |
|
|
|
1697.00 |
|
|
|
|
環?；?/span> |
|
1000.00 |
|
|
1000.00 |
|
|
|
廢舊礦區生態修復示范項目(一般債券安排相應支出） |
|
1000.00 |
-400.00 |
|
|
600.00 |
|
|
預留調資211 |
|
56.12 |
|
98.27 |
|
154.39 |
|
|
[212]城鄉社區支出 |
45269.00 |
45300.00 |
-100.00 |
10643.75 |
11784.11 |
44059.64 |
|
|
全市控制性規劃項目 |
|
500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
|
安置房物業費補貼 |
|
600.00 |
|
|
482.10 |
117.90 |
|
|
將軍山垃圾處置費 |
|
1137.25 |
|
|
1137.25 |
|
|
|
垃圾處理費二 |
|
2764.42 |
|
|
2764.42 |
|
|
|
海岸帶規劃建設指揮部費用 |
|
1697.00 |
|
|
1697.00 |
|
|
|
體制分成含小城鎮 |
|
9500.00 |
|
8302.35 |
|
17802.35 |
|
|
水務維護預留 |
|
770.00 |
|
|
248.86 |
521.14 |
|
|
環衛一體化3P |
|
4000.00 |
|
|
760.39 |
3239.61 |
|
|
購房補貼 |
|
227.17 |
|
|
37.84 |
189.33 |
|
|
石結構房屋改造項目 |
|
300.00 |
|
|
300.00 |
|
|
|
教育經費補助 |
|
|
|
2133.43 |
|
2133.43 |
|
|
績效獎 |
|
56.25 |
|
|
56.25 |
|
|
|
城鄉社區事務基建 |
|
3800.00 |
|
|
3800.00 |
|
|
|
社會組織服務中心(一般債券安排相應支出） |
|
500.00 |
-500.00 |
|
|
|
|
|
應急填埋場建設(一般債券安排相應支出） |
|
600.00 |
|
|
|
600.00 |
|
|
新行政服務中心二次裝修項目(一般債券安排相應支出） |
|
600.00 |
|
|
|
600.00 |
|
|
福樂家園項(一般債券安排相應支出） |
|
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
|
西南一路項目(一般債券安排相應支出） |
|
|
400.00 |
|
|
400.00 |
|
|
預留調資212 |
|
289.51 |
|
207.97 |
|
497.48 |
|
|
[213]農林水支出 |
15063.00 |
15000.00 |
500.00 |
|
2001.23 |
13998.77 |
|
|
鄉村振興-村干部誤工補貼 |
|
930.00 |
|
|
80.00 |
850.00 |
|
|
鄉村振興-美麗鄉村建設 |
|
1000.00 |
|
|
228.48 |
771.52 |
|
|
鄉村振興-農村產權制度改革 |
|
763.00 |
|
|
413.00 |
350.00 |
|
|
鄉村振興-基層政權運轉經費 |
|
1150.00 |
|
|
3.00 |
1147.00 |
|
|
支不（含援疆援藏、政和縣） |
|
1830.00 |
|
|
246.28 |
1583.72 |
|
|
農林水基建 |
|
1000.00 |
|
|
1000.00 |
|
|
|
鄉村振興項目(一般債券安排相應支出） |
|
1500.00 |
500.00 |
|
|
2000.00 |
|
|
預留調資213 |
|
274.44 |
|
|
30.47 |
243.97 |
|
|
[214]交通運輸支出 |
5332.00 |
5000.00 |
|
|
3274.26 |
1725.74 |
|
|
安全維護預留 |
|
833.17 |
|
|
754.34 |
78.83 |
|
|
交通基建 |
|
2000.00 |
|
|
2000.00 |
|
|
|
預留調資214 |
|
668.35 |
|
|
519.92 |
148.43 |
|
|
[215]資源勘探信息等支出 |
22950.00 |
22900.00 |
|
|
5975.79 |
16924.21 |
|
|
海博會 |
|
1000.00 |
|
|
975.00 |
25.00 |
|
|
產業基金 |
|
3000.00 |
|
|
3000.00 |
|
|
|
預留調資215 |
|
2,016.23 |
|
|
2000.79 |
15.44 |
|
|
[216]商業服務業等支出 |
530.00 |
530.00 |
|
|
172.02 |
357.98 |
|
|
預留調資216 |
|
341.32 |
|
|
172.02 |
169.30 |
|
|
[220]國土海洋氣象等支出 |
3830.00 |
3830.00 |
|
|
744.95 |
3085.05 |
|
|
鄉村振興-三無船舶拆解費 |
|
171.00 |
|
|
0.69 |
170.31 |
|
|
預留調資220 |
|
969.78 |
|
|
744.26 |
225.52 |
|
|
[221]住房保障支出 |
8753.00 |
11000.00 |
|
|
433.32 |
10566.68 |
|
|
預留調資221 |
|
433.32 |
|
|
433.32 |
|
|
|
[222]糧油物資儲備支出 |
2200.00 |
2200.00 |
|
|
1099.57 |
1100.43 |
|
|
地方儲備糧輪換差價補貼 |
|
801.00 |
|
|
301.00 |
500.00 |
|
|
地方儲備糧油利息 |
|
567.00 |
|
|
67.00 |
500.00 |
|
|
地方儲備糧油保管費 |
|
96.00 |
|
|
96.00 |
|
|
|
其他糧油事務支出 |
|
200.00 |
|
|
200.00 |
|
|
|
預留調資222 |
|
446.29 |
|
|
435.57 |
10.72 |
|
|
[224]災害防治及應急管理支出 |
|
1600.00 |
|
|
812.01 |
787.99 |
|
|
人防經費預留 |
|
100.00 |
|
|
70.00 |
30.00 |
|
|
安全生產專項 |
|
30.00 |
|
|
30.00 |
|
|
|
預留調資224 |
|
783.19 |
|
|
712.01 |
71.18 |
|
|
[227]預備費 |
|
4200.00 |
|
|
4146.79 |
53.21 |
|
|
預備費 |
|
4200.00 |
|
|
4146.79 |
53.21 |
|
|
[229]其他支出 |
65029.00 |
29670.00 |
2010.00 |
8844.34 |
27752.54 |
13771.80 |
|
|
高中校完善提質項目(一般債券安排相應支出） |
|
|
2010.00 |
|
|
2010.00 |
|
|
體制分成含小城鎮 |
|
20000.00 |
|
|
20000.00 |
|
|
|
市委市政府專項工作經費 |
|
5000.00 |
|
|
5000.00 |
|
|
|
非稅執收成本 |
|
2752.54 |
|
|
2752.54 |
|
|
|
預留調資229 |
|
1240.59 |
|
8844.34 |
|
10084.93 |
|
|
[232]債務付息支出 |
23065.00 |
24000.00 |
|
|
310.51 |
23689.49 |
|
|
[233]債務發行費用支出 |
2.00 |
50.00 |
|
|
27.07 |
22.93 |
|
備注：為避免以后統計口徑波動，將高中校完善提質項目調整至其他支出。